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2016年度部门决算公开

信息来源:本站原创  更新时间:2017-9-18 8:26:48

 

 

 

 

2016年度部门决算公开

 

    一、焦作市卫生计生监督局主要职责

焦作市卫生计生监督局为参照公务员法管理的全供事业单位,人员编制70名,现有人员64名。主要职责是:负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、焦作市卫生计生监督局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

  公开01表
部门:河南省焦作市卫生监督执法局         单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 680.53 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 0.24 六、科学技术支出 35 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 102.13
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 526.21
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 2.23
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.75
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00
  24     53  
本年收入合计 25 680.77 本年支出合计 54 631.31
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 142.55 年末结转和结余 56 192.00
  28     57  
总计 29 823.32 总计 58 823.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

  公开02表
部门:河南省焦作市卫生监督执法局             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 680.77 680.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
208 社会保障和就业支出 108.60 108.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 101.67 101.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 101.67 101.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 572.17 571.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
21003 基层医疗卫生机构 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 526.16 525.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
2100402   卫生监督机构 505.16 504.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
2100409   重大公共卫生专项 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 40.01 40.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 21.66 21.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 18.35 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

  公开03表
部门:河南省焦作市卫生监督执法局           单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 631.31 566.40 64.91 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 102.13 102.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 101.67 101.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 101.67 101.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 526.21 464.27 61.94 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 7.89 0.00 7.89 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 7.89 0.00 7.89 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 478.31 424.26 54.05 0.00 0.00 0.00
2100402   卫生监督机构 450.38 424.26 26.11 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 27.93 0.00 27.93 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 40.01 40.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 21.66 21.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 18.35 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.23 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2.23 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 2.23 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算表

  公开04表
部门:河南省焦作市卫生监督执法局             单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 680.53 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 102.13 102.13 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 525.97 525.97 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 2.23 2.23 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.75 0.75 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
  24     54      
本年收入合计 25 680.53 本年支出合计 55 631.07 631.07 0.00
  年初财政拨款结转和结余 26 142.55   年末财政拨款结转和结余 56 192.00 192.00 0.00
    一般公共预算财政拨款 27 142.55   57      
    政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 823.07 总计 60 823.07 823.07 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表
部门:河南省焦作市卫生监督执法局     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 631.07 566.16 64.91
208 社会保障和就业支出 102.13 102.13 0.00
20805 行政事业单位离退休 101.67 101.67 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 101.67 101.67 0.00
20808 抚恤 0.46 0.46 0.00
2080801   死亡抚恤 0.46 0.46 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 525.97 464.03 61.94
21003 基层医疗卫生机构 7.89 0.00 7.89
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 7.89 0.00 7.89
21004 公共卫生 478.07 424.02 54.05
2100402   卫生监督机构 450.14 424.02 26.11
2100409   重大公共卫生专项 27.93 0.00 27.93
21005 医疗保障 40.01 40.01 0.00
2100502   事业单位医疗 21.66 21.66 0.00
2100503   公务员医疗补助 18.35 18.35 0.00
213 农林水支出 2.23 0.00 2.23
21301 农业 2.23 0.00 2.23
2130109   农产品质量安全 2.23 0.00 2.23
229 其他支出 0.75 0.00 0.75
22999 其他支出 0.75 0.00 0.75
2299901   其他支出 0.75 0.00 0.75
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 

 

三、焦作市卫生计生监督局2016年度部门决算情况分析

1、2016年收入总计680.53万元,与2015年相比,收入增加了 77.76万元

2、2016年支出预算合计631.07万元,其中:基本支出 566.16万元含人员经费和公用经费),人员经费 490.37万元主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费75.79万元主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出项目支出64.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。与2015年相比,支出减少了13.87万元,其中:基本支出增加了36.01万元人员经费减少了 2.24 万元,公用经费增加了38.25万元);项目支出减少了49.88万元。

 3、2016年“三公”经费财政拨款支出预算数为8.5万元,其中:公务用车运行费3.5万元,公务接待费5万元。支出决算为3.5,其中:公务用车运行费3.5万元,公务接待费0元。2016“三公经费”财政拨款支出决算数比2015年减少30.78元,其中:公务用车运行费减少了30.65万元,公务接待费减少了0.13万元。

                           

                          焦作市卫生计生监督局

                            2017年9月7

 




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